| NOMECAMPO |
DESCRCAMPO |
TIPOCAMPO |
TAMANHO |
PK |
NULL |
DEFAULT |
OPCOES |
| UFORIG |
UF origem |
INTEIRO |
22 |
S |
N |
|
|
| UFDEST |
UF destino |
INTEIRO |
22 |
S |
N |
|
|
| TIPRESTRICAO |
Tipo de Restrição |
STRING |
1 |
S |
N |
'S' |
A-por tipo de transporte de importação | B-por capítulo do NCM | C-por cidade origem | D-por cidade destino | E-por grupo de ICMS do parceiro | F-por posição do NCM | G-por grupo de produtos | H-por NCM | I-por grupo de ICMS do produto | J-por grupo. ICMS do grupo de produto | K-Grupo de ICMS 2 | L-Produtor Rural | M-Código da Empresa | N-consumidor | O-por TOP | P-por produto | Q-por Finalidade da Operação | R-por TARE | S-sem exceção | T-por perfil principal | X-consumidor contribuinte |
| CODRESTRICAO |
Cód. restrição |
INTEIRO |
22 |
S |
N |
|
|
| TIPRESTRICAO2 |
Tipo de Restrição 2 |
STRING |
1 |
S |
N |
'S' |
A-por tipo de transporte de importação | B-por capítulo do NCM | C-por cidade origem | D-por cidade destino | E-por grupo de ICMS do parceiro | F-por posição do NCM | G-por grupo de produtos | H-por NCM | I-por grupo de ICMS do produto | J-por grupo. ICMS do grupo de produto | K-Grupo de ICMS 2 | M-Código da Empresa | O-por TOP | P-por produto | Q-por Finalidade da Operação | R-por TARE | S-sem exceção | T-por perfil principal |
| CODRESTRICAO2 |
Cód. restrição 2 |
INTEIRO |
22 |
S |
N |
|
|
| ALIQUOTA |
Alíquota |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| REDBASE |
Redução da Base |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| ALIQFRETE |
Alíquota do Frete |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| REDBASEFRETE |
Redução da Base do Frete |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| MARGLUCRO |
Margem de Lucro |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| CODTRIB |
Tributação |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
0-00-Tributada integralmente | 10-10-Tributada e c/cobrança por substituiçåo | 20-20-Com redução de base de cálculo | 30-30-Isenta e não tribut.e c/cobrança por subst. | 40-40-Isenta | 41-41-Não tributada | 50-50-Suspensão | 51-51-Diferimento | 60-60-ICMS cobrado anteriormente por substituição | 70-70-Com redução de base e c/cobrança por subst. | 90-90-Outras |
| CODOBSPADRAO |
Observação Padrão |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
|
| REPREDBASE |
Repassar Redução do Imposto para o cliente? |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| ALIQSUBTRIB |
Aliquota Débito de ST |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| REDBASEST |
Redução de Base ST |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| CODTAB |
Tabela |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
|
| REPICMS |
Repassar ICMS |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| REDICMS |
Redução ICMS |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| BASESTRED |
Base ST Redução |
STRING |
1 |
|
N |
'S' |
N-Não | S-Sim |
| OUTORGA |
Outorga |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| CONVPRODUZ |
Convênio Produzir |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| MAIORBASEICMS |
Usar a maior base para ICMS |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| CODTABICMS |
Tabela c/base p/ICMS |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
|
| BASICMMOD |
Modalidade BC ICMS |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
1-Pauta (Valor) | 2-Preço Tabelado Máx. (Valor) | 3-Valor da Operação |
| BASICMSTMOD |
Modalidade BC ICMS ST |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
0-Preço tabelado ou Máximo Sugerido | 1-Lista Negativa (Valor) | 2-Lista Positiva (Valor) | 3-Lista Neutra (Valor) | 4-Margem Valor Agregado (%) | 5-Pauta (Valor) | 6-Valor da Operação |
| MAIORBASEST |
Maior Base ST |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| REPREDBASE2 |
Redução da BASE |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| CODTABSTANT |
Tabela c/Base ST Operação Anterior: |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
|
| CODTABSTUFDEST |
Tabela c/Base ST em Favor da UF de Destino |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
|
| MVASTUFDEST |
Margem Lucro (MVA) UF Destino |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| ALIQUFDEST |
Alíquota Estado Destino |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| BASESTUFDEST |
Base ST UF Destino por |
STRING |
1 |
|
N |
'P' |
P-Pauta | V-Valor do Produto |
| CODANTECIPST |
Cód.Antecipação ST |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
1-1-Pgto de ST efetuado pelo destinatário quando não efetuado ou efetuado a menor pelo substituto | 2-2-Antecip. tribut. efetuada pelo destinatário apenas como complemento do diferencial de alíquota | 3-3-Antecip. tribut. com MVA efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação | 4-4-Antecip. tribut. com MVA efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação | 5-5-Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação | 6-6-ICMS pago na importação | A-A-ST informada pelo substituto/substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores | N-N-(Não Usa) Operação não envolve ST |
| CSOSN |
Cód. situação op. Simples nacional (CSON) |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
101-101-Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito | 102-102-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito | 103-103-Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta | 201-201-Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST | 202-202-Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST | 203-203-Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST | 300-300-Imune | 400-400-Não tributada pelo Simples Nacional | 500-500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação | 900-900-Outros |
| ZERAR |
Usar Vlr.ICMS na ST, anotar Base/Vlr na Obs.item e zerar Base/Vlr do ICMS? |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| PROEMPREGO |
Optante pelo Regime Especial do Pró-Emprego (Resolução n° 257/2008 - SEF) |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| STCAT137SP |
Calcular ST p/ Medicamentos - CAT-SP |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| ZERARSTNEG |
Zerar valor da substituição tributária quando negativo |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| REPPERCBASEICMS |
% da Base ICMS |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| CODMOTDESONERAICMS |
Cód.Mot.Desoneração ICMS |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
1-1-Táxi | 10-10-Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12) | 11-11-Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12) | 12-12-Órgão de Fomento e Desenv. Agropecuário | 16-16-Olimpíadas Rio 2016 | 2-2-Deficiente Físico (Desativado) | 3-3-Produtor Agropecuário | 4-4-Frotista/Locadora | 5-5-Diplomático/Consular | 6-6-Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio | 7-7-SUFRAMA | 8-8-Venda a Órgãos Públicos | 9-9-Outros | 90-90-Solicitado pelo Fisco |
| CALCSTEXTRANOTA |
Calcula ST extra nota com base em MVA na VENDA (Não utilizar em compras) |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| CUSCOMICMSBASEST |
Usar último custo de entrada com ICMS como base p/ST |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| PERCMINSUBTRIB |
Percentual Mínimo ST (RIOLOG) |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| IDALIQ |
Cód. Alíq. ICMS |
INTEIRO |
22 |
|
N |
|
|
| TABCFOP |
Tabela de CFOPs |
STRING |
512 |
|
Y |
|
|
| STSUTRI4302014MG |
Calcular ST conforme portaria Sutri 430/2014 - MG |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| CALCMVAAJUSTADO |
Calcular MVA Ajustado |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
A-Pelo MVA da Alíquota | F-Pelo MVA da Alíquota considerando % ST FCP Interno | N-Não Calcular | S-Pelo MVA Padrão do Produto/Empresa |
| ALIQINTDEST |
Alíq. Interna Destino |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| PERCICMSFCP |
% ICMS FCP |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| TIPCALCDIFAL |
Tipo de Cálculo do DIFAL |
INTEIRO |
22 |
|
N |
0 |
0-0 - Sem considerar redução da Base | 1-1 - Com redução da base aplicada na base | 2-2 - Com redução da base aplicada na alíquota | 3-3 - ICMS Interestadual calculado sob a BC do DIFAL | 4-4 - Cálculo do DIFAL com ICMS Destino por dentro | 5-5 - Cálculo do DIFAL Convênio 142/2018 | 6-6 - Cálculo do DIFAL com a redução do ICMS Próprio |
| PERCREDBASEDEST |
% Redução Base Destino |
FLOAT |
22 |
|
N |
0 |
|
| ALIQESTRANGEIRA |
Alíquota de Origem Estrangeira |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| ICMSUFORIGDIFEMIT |
ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente |
STRING |
1 |
|
Y |
|
N-Não | S-Sim |
| DESCONSIDERAREDBASE |
Para redução da base de cálculo p/ produtos de origem estrangeira |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Redução de Base | S-Desconsiderar redução | Z-Redução de Base Estrangeira |
| SEQUENCIA |
Sequência |
INTEIRO |
22 |
S |
N |
1 |
|
| TIPCALCSTESPEC |
Tipo de Cálculo de ST Específico |
INTEIRO |
22 |
|
N |
0 |
0-0 - Não específico (Regra Geral) | 1-1 - Calcular ST p/ Medicamentos - CAT-SP | 2-2 - Calcular ST (Dif.Alíq. por dentro), BC ST SEM Red.ICMS | 3-3 - Calcular ST com Incentivos SUFRAMA e Redução da BC | 4-4 - Calcular ST (Dif.Alíq. por dentro), BC ST COM Red.ICMS | 5-5 - Calcular ST Simplificado (Carga Média) | 6-6 - Calcular ST sem dedução do ICMS Próprio | 7-7 - Calcular ST (Dif.Alíq. Convênio 142/2018 - CFC) | 8-8 - Calcular ST (Dif. Aliq. Considerando FCP e Redução de Base de ST) | 9-9 - Cálcular ST Via Pauta sem dedução do ICMS próprio |
| MVASIMPLIFICADO |
MVA Simplificado |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| PERCCARGATRIBMEDIA |
Percentual Carga Trib. Média |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| MVAORIGINAL |
Usar MVA original quando carga trib. inferior à alíq. interestadual? |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| PERCICMSFCPINT |
% ICMS FCP Interno |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| PERCSTFCPINT |
% ST FCP Interno |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| ZERARDIFALREM |
Zerar Valor do ICMS DIFAL do Remetente |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| PERCTRAVAMED |
Porcentagem de trava para medicamentos |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| REPDIFALFCP |
ICMS DIFAL (Não Contribuinte) |
STRING |
1 |
|
N |
'N' |
N-Não | S-Sim |
| BASEFCPINT |
Base para cálculo do FCP Interno |
STRING |
1 |
|
Y |
|
B-Base do ICMS | null-Valor da Operação |
| CODFORMBASICM |
Fórmula para cálculo da base de ICMS |
INTEIRO |
22 |
|
Y |
|
|
| REDBASEESTRANGEIRA |
Redução da Base para Origem Estrangeira |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| PERCREDBASEICMSEFET |
Perc. Red. Base |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| ALIQICMSEFET |
Alíquota Interna (CST 60) |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| MARGLUCROEST |
Margem Lucro (MVA) para origem estrangeira |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| CALCREPREDDENTRO |
Calculo Desoneração ICMS por dentro |
STRING |
1 |
|
Y |
|
N-Não | S-Sim |
| FORMAREPICMS |
FORMAREPICMS |
STRING |
1 |
|
Y |
|
1-Destacar valores e não deduzir do total da nota | null-Destacar valores e deduzir do total da nota |
| PERCMULTCALCDP |
% Diferença Positiva |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|
| ICMSDIFPOSITIVA |
Utilizar diferença positiva |
STRING |
1 |
|
Y |
|
S-Sim | null-Não |
| CALCDIFICMSDENTRO |
Cálculo Diferimento Por Dentro |
STRING |
1 |
|
Y |
|
N-Não | S-Sim |
| PAUTAVLRSTFIXO |
Pauta de Valor Fixo do Item - CE |
STRING |
1 |
|
Y |
|
N-Não | S-Sim |
| ALIQICMSLIMITECALCST |
ALIQICMSLIMITECALCST |
FLOAT |
22 |
|
Y |
|
|